我的企业所得税弥补亏损表本年度为什么填不了！我的企业所得税表已经填好了，亏损了114万！

邹邹11 追问

2020-05-28 10:50

老师，还有一个问题！就是我填写固定资产和长期摊销费用的那张表！请问长期待摊费用中原值那一栏，我填写起初余额还是期末余额？

小林老师 解答

2020-05-28 10:58

您好，A105080第1列填写的是期末原值（不是净值）。

邹邹11 追问

2020-05-28 11:02

老师，我应该填哪个数字，麻烦帮我看看了

邹邹11 追问

2020-05-28 11:10

还是说填科目余额表数字

小林老师 解答

2020-05-28 11:22

您好，您应该填的是长期待摊费用原值，您这个是长期待摊费用的余额（填第3列）。

邹邹11 追问

2020-05-28 11:29

就是贷方发生额吗？

邹邹11 追问

2020-05-28 11:30

这张图片的哪一行呢？

小林老师 解答

2020-05-28 11:47

您好，这个您可以取得长期待摊费用计算表，原值概念您可以参考固定资产，是初始入账成本金额。