现在财务报表的企业所得税比申报表多194.17，不改申报表，只改财务报表，需要改资产负债表和利润 表的哪几个数据？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-28 11:58

能不能不要答非所问啊，我的意思是我现在要将财务报表的所得税金额调成和申报表一致，不改申报表，需要改资产负债表和利润表的哪几个地方？

小林老师 解答

2020-05-28 12:05

您好，已经回复了，分录参考，借所得税费用-194.17，贷应交税费～应交企业所得税-194.17。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-28 12:06

那申报表不改，需要改财务报表的哪些数据？

小林老师 解答

2020-05-28 12:12

您好，在您公司没有递延所得税的情况下，按您的图片，您财务报表需要改所得税费用和应交税费～应交企业所得税科目即可。