老师，公司名下有三个分公司，去年把分公司的账目交给了外面会计事务所的人做，因为去年三个分公司并没有什么收支，只给员工交了社保，工资和个税都让总公司做了，但分公司财务又在账上虚做了工资，工资用现金支出的，挂了很多其他应付款，二级科目有总公司还有法人，这个我该怎么去对账呀？

感性的柠檬 追问

2020-05-28 16:51

分公司的其他应付款-总公司，是不是要和总公司的其他应收款-分公司，要对应呀？

感性的柠檬 追问

2020-05-28 16:53

虚做的借:现金，贷:其他应付款-某某法人，类似这种用不用去管，其实都没发生过

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:53

原则上一方应付和另一方应收要对应，金额 要一致的