老师您好，关于汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表 中的账载金额和实发金额， 比如说因 某两个月的工资计提有错误，导致当年计提的累计发生额增多有120wan，实际应计提 100万，实发也是100万。另社保实际发生和计提的是 10万，请问这个A105050表格的工资账载金额是不是100，实发工资 100，税收金额 100，社保 的各填10，对么？

liu 追问

2020-05-28 17:44

我是冲销了错误的，重新计提了正确的。只是说即使冲销，但是累计发生额还是增多了

税务师王老师 解答

2020-05-28 17:45

你账上实际应该计提的也是100万吗