老师,比如15年12月本年利润是借:24697.23贷25500,然后把余额802.77结转到利润分配里, 会计分录为 借:本年利润 802.77 贷:利润分配-未分配利润 802.77
Debbie
于2016-06-06 12:56 发布 1091次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-06 12:59
前任会计做12月科目余额表时,本年利润期末贷方余额写802.77.没有记载利润分配这个科目,然后16年1月的科目余额表中本年利润无期初余额,多了个利润分配科目,期初和期末余额都写贷方余额802.77。
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