老师，请教个问题，如果报销人员来不了发票，拿收据能报账吗？

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:54

汇算清缴的时候怎么知道收据这一部分呢？

maize老师 解答

2020-05-29 11:58

自己Excel统计，还有就是翻凭证，我去吃饭去了，请不要催问了

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 15:39

老师这个上面追问满了

那，老师您看，我可以 借应付职工薪酬-工资 -430.4 贷 其他应收款-社保费用-430.4，然后再结转进成本?还是我应该怎么做？因为只有原路转回是最安全的，或者说，我应该在做工资表的时候将这两个数据磨平比较好，比如下个月做工资表的时候，将这个差额算进去，这样这个数据就平衡了

maize老师 解答

2020-05-29 15:43

个人社保，需要查啥情况，查才清楚工资表上面扣有没有问题，交给社保局有没有问题，