老师，请问这个利润表有负数是什么意思

Qq0615 追问

2020-05-29 13:51

好的，主营业务税金及附加累计数是2019年实际缴纳的税金吗

路老师 解答

2020-05-29 14:00

利润表上的税金及附加是计提的金额

Qq0615 追问

2020-05-29 14:02

在哪里能查全年缴的税？

路老师 解答

2020-05-29 14:10

在科目余额表上，看对应的科目借方就是实际交的税
比如要知道所得税实际交了多少，就看应交税费-所得税这个科目的借方累计金额

Qq0615 追问

2020-05-29 14:26

明细账里，应交税金-应交增值税-进项税额转出是贷方余额33490.14  应交税金-应交增值税-进项税额的借方余额是845721.38

路老师 解答

2020-05-29 14:50

嗯，应交税费-未交增值税有金额吗

Qq0615 追问

2020-05-29 14:54

平的，没有余额

路老师 解答

2020-05-29 15:03

有没有发生过，如果看交了多少增值税，不是看余额，是看发生额

Qq0615 追问

2020-05-29 15:04

发生额是12633.99

路老师 解答

2020-05-29 15:07

好的，那意思是增值税交了12633.99

Qq0615 追问

2020-05-29 15:08

他全年的收入都是负数，还能交这么多增值税吗

路老师 解答

2020-05-29 15:11

你看一下增值税申报表，是哪个月交的，是不是1月份交的去年的？

Qq0615 追问

2020-05-29 15:12

那个余额是应交税费-应交增值税-转出未交增交税  12633.99

Qq0615 追问

2020-05-29 15:14

这个科目的全年借方发生额是12633.99.不是1月份交的

路老师 解答

2020-05-29 15:18

你现在是不是想知道增值税实际交了多少是吗

Qq0615 追问

2020-05-29 15:19

是的，老师

路老师 解答

2020-05-29 15:20

因为我现在看不到你的账，按照一般的理解，增值税交了12633.99元，你可以看一下增值税申报表来核对一下是不是这个数字

路老师 解答

2020-05-29 15:20

看一下19年12月份的增值税申报表

Qq0615 追问

2020-05-29 15:24

是的，我看到了，申报表上交了这么多的增值税。我只是很奇怪，他的收入是负数，怎么还能交一万多的增值税

路老师 解答

2020-05-29 15:25

嗯，你可以看一下是哪个月交的，就知道具体的原因了