送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-29 13:57

你好 你们工资是一分钱没发放给员工吗 借方没金额吗

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 13:58

是的,就老板自己一个,没实际发放

meizi老师 解答

2020-05-29 14:02

你好 那你账载金额写贷方金额 。   实际发生额和税收金额写0

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 14:03

就是这部分金额是不能税前扣除的意思吗?

meizi老师 解答

2020-05-29 14:07

你好 恩 是的  没发放不允许税前扣除

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 14:18

那我们2020年1月份的时候通过公账发了工资,这个可以在汇算清缴时扣除吗?

meizi老师 解答

2020-05-29 14:20

你好  可以税前扣除的 汇算之前都可以的

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 14:23

但是我的年度财务报表-资产负债表是按12月底的数据报的,还没发放工资,这个有没有问题?

meizi老师 解答

2020-05-29 14:27

你好    按你们实际报 。负债表年报按你12月末的数据报就行了。 不会有问题

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 15:07

你好,我再咨询一个问题企业基础信息表里的103资产平均值显示与季度预缴的平均值不一致要怎么处理呢?

meizi老师 解答

2020-05-29 15:14

你好  按你们年平均值来报  因为你们现在是年报企业所得税

🐟 双鱼🐠 追问

2020-05-29 15:23

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-29 15:25

没事希望能帮到你

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