老师，我刚接手一家一般纳税人，2019年年报收入只有11万+，燃气费支出有20万+，明天专管员下了税务事项整改通知书，要求至少补收入10万，还没做汇算清缴，今天一定要做了，我该怎么操作？

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:30

陶瓷制造和销售

小黎老师 解答

2020-05-29 14:31

你好，那您肯定要补了的

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:33

直接在这个收入上加收入10万？

小黎老师 解答

2020-05-29 14:33

你好，是的  直接按照21万多的申报

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:35

1、利润表在哪月调整？2、补了收入后，企业所得税汇算清缴表上直接会扣，那增值税、附加税怎么补申报？

小黎老师 解答

2020-05-29 14:37

您好，这个要具体咨询税务局 利润表在申报的时候调整 同时当月通过以前年度损益计入10万收入 调整增值税和附加税 至于哪个月补报 要咨询税务局

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:42

就是在这个月（2020年5月）做以前年度损益调整计入10万收入，然后在5月交纳增值税和附加税吗？

小黎老师 解答

2020-05-29 14:44

你好，肯定要补交的，至于税务局是让您当期申报还是更改去年报表 还要咨询当地税务局

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:45

调增收入在哪个栏次填写？

小黎老师 解答

2020-05-29 14:47

你好，你这个要填在其他里面的

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:52

是这样填写吧？那2020年5月通过“以前年度损益调整”收入增加10万的话，那么2020年5月增值税申报表是在未开票收入里填写吗？还是我可以在5月开具发票10万？

小黎老师 解答

2020-05-29 14:54

您好，以前年度损益调整是在以前年度的 不需要开发票的 要按照不开票收入来确认增值税 或者您再跟税务局确认下

半夏微凉 追问

2020-05-29 14:59

好的，老师，谢谢老师

半夏微凉 追问

2020-05-29 15:01

老师，那我这个亏损额在哪里转出啊

半夏微凉 追问

2020-05-29 15:02

填哪列了

小黎老师 解答

2020-05-29 15:04

您好，这个表是您其他表都填好后打开 自动生成的

半夏微凉 追问

2020-05-29 15:06

有亏损的话，我不需要在这个表里填什么？次年有营利的话，才需要填是吗？

小黎老师 解答

2020-05-29 15:07

您好，不论亏损盈利都是系统自动计算出来的数据

半夏微凉 追问

2020-05-29 15:13

那我今年有营利了的话，想弥补以前年度的亏损也什么都不用填吗？

小黎老师 解答

2020-05-29 15:46

您好，汇算清缴这张表就是自己自动根据您主表的数据读取的

半夏微凉 追问

2020-05-29 15:52

扫描未通过,具体信息：
      一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【68000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【68000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
这个要怎么修改

小黎老师 解答

2020-05-29 16:10

你好，您刚刚在一般收入那张表里面按照多少填了 如果已经加了10万，这张表里面就不要填了