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耿老师

职称： 中级会计师

2020-05-29 15:26

你好！不跨年，这季度原分录红字冲回就可以

爱拼才会赢 追问

2020-05-29 15:28

我是把原来的整笔分录冲回吗重新计提吗？只冲回多计提的部分可以吗？

耿老师 解答

2020-05-29 15:30

你好，可以的，只充差额也可以。

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相关问题讨论
你好！不跨年，这季度原分录红字冲回就可以
2020-05-29 15:26:13
您好 把三月份的分录红冲 然后在做正确的分录
2020-09-24 12:52:42
地方税费需要计提
2016-08-17 16:07:27
你好 需要计提 教育费附加、地方教育费附加、城建税、企业所得税等 还有就是记得、计提工资 社保、固定资产折旧无形资产摊销这些
2020-04-03 10:00:11
这个公司目前只是挂名，后面打算注销的，外账会计每个月都没有做计提工资的账
2018-07-06 20:26:12
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