保洁阿姨月初预支1500的伙食费，到月底拿来报销只用了1100，剩余部分不退回，留着下月继续用的话应该怎么做账？还是必须先退回多余部分？下月再预支下月的？

开朗的摩托 追问

2020-05-29 17:20

那福利费每个月需要计提吗？

maize老师 解答

2020-05-29 17:26

你这个报销的时候冲掉，借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费，借借应付职工薪酬 福利费 贷其他应收款1100

开朗的摩托 追问

2020-05-29 17:27

同时做两笔？

maize老师 解答

2020-05-29 17:35

是的，是的，是的，是的

开朗的摩托 追问

2020-05-30 09:11

是这样写吗？

开朗的摩托 追问

2020-05-30 09:11

那底下合计数是1090.5还是2180啊？

maize老师 解答

2020-05-30 09:23

是2180 这个合计是是这个