老师，企业所得税汇算清缴，税管员打电话说不行，我怎么可以改？

07班亮晶晶 追问

2020-05-29 18:52

我改，那些金额删不掉，也填不进去了。怎么才能填进去。

玲老师 解答

2020-05-29 18:52

你好 有的金额是改不了的 ，要看具体情况

07班亮晶晶 追问

2020-05-29 18:54

他说叫我把成本填低点，交点税，可是成本改不了了，怎么办？

玲老师 解答

2020-05-29 18:57

可以填写纳税调整明细表 你试试

07班亮晶晶 追问

2020-05-29 19:04

按那个数都没反应怎么办？

玲老师 解答

2020-05-29 19:06

你好 你可以这样试一下
在‘纳税调整项目明细’中的.其他 里，增加你要调增的金额，调增利润为正，调负就降低利润，看你需要多少金额。

07班亮晶晶 追问

2020-05-29 19:12

其他-那些0就是怎么按没反应，是不是我的待办那里显示申报成功，就改不了？

玲老师 解答

2020-05-29 19:17

申报成功没有扣款的 要先作废再重报

07班亮晶晶 追问

2020-05-29 19:19

从哪里作废？怎么操作？

玲老师 解答

2020-05-29 19:26

找到申报表 那就可以看到作废的 各地界面不一样 你找一下

07班亮晶晶 追问

2020-05-30 10:36

老师，在“纳税调整明细表”其他里，那个金额最多填多少？我可以填个16000吗？

玲老师 解答

2020-05-30 10:42

你好，这个自己想交金额税就填写对应的调整金额   要自己决定填写多少