老师，公司是做电器消防维保和检测的，技术人员外出去进项消防维保产生的车费油费和住宿费可以做主营业务成本么？

紫色烟花 追问

2020-05-29 20:29

老师，外账和内账，原始票据都拿做外账，内账的报销需要留复印件么？还是重新写报销单就可以了？

郭老师 解答

2020-05-29 20:30

这个看你自己
业务多的可以不用原始凭证的

紫色烟花 追问

2020-05-29 20:33

就是公司报销的费用做了报销单，我拿报销单去做内账核算成本费用，然后票据的都拿去做外账，这样可以吧？

郭老师 解答

2020-05-29 20:36

你好，可以的这么做的，