老师,小微企业汇算清缴选表是不是自动免塡期间费用明细表吗,所以我们就没塡。但是我们是高新企业,塡研发费用加计扣除明细表时研发费用塡写完整了。但是政策风险提示却说研发费用加计扣除表里的研发费用和期间费用明细表里研究费用的数据不符。那我们是不是必须还得塡报期间费用明细表呢?可我们是小微企业啊,这个怎么解决?
诺卓
于2020-05-30 09:03 发布 961次浏览
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小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-30 09:04
您好,您先忽略这个提示,看能否申报成功。若能成功,则直接申报即可。
相关问题讨论
你好,现在做汇算清缴小微企业是免于填写期间费用明细表的
2020-05-19 15:58:07
您好,您先忽略这个提示,看能否申报成功。若能成功,则直接申报即可。
2020-05-30 09:04:59
在汇算清缴的时候,有一个打开的时候,有一个表的窗口。在那里勾选就可以了。
2020-05-22 11:54:39
你好,为切实减轻小型微利企业纳税申报负担,根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年58号),推出简化小型微利企业年度纳税申报措施。
(1)《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。
(2)《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。
(3)小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。
(4)除以上项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。
2020-05-13 14:17:31
你好 你免报就不需要你填写的 。 你把相关数据是填写在主表的
2020-05-10 09:02:54
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2020-05-30 09:14
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