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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-30 11:43

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

陈诗晗老师 解答

2020-05-30 11:48

进口环节关税（60+10）*20%=14
进口环节增值税 （60+10+14）/（1-15%）*13%=12.85
进口环节消费税 （60+10+14）/（1-15%）*15%=14.82

国内销售交纳的增值税  48万+1.4*（1+5%）*13%-1.04-12.85
国内销售交纳的消费税   48*15%+1.4*（1+5%）*15%-14.82*80%

代扣代交的消费税 28/（1-15%）*15%
城建税和教育费附加  28/（1-15%）*15%*（7%+3%）

参考 一下，同学

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