甘老师在吗？问你个问题

草莓 追问

2020-05-30 12:21

老师帮我看看这个两个表，去了所得税我资产负债表未分配和利润表的里净利润差0.54这个有问题吗？也不知道为啥差0.54元

bamboo老师 解答

2020-05-30 12:32

您利润表净利润是1436.52 啊  资产负债表是1511.59 相差=1511.59-1436.52=75.07  所得税费用没有结转
然后看损益类科目有没有贷方发生额

草莓 追问

2020-05-30 12:35

所得税计提还要结转是吧，下个月交就可以了是吧，还有啊所得税是75 .61跟75.07还差0.54呀？

bamboo老师 解答

2020-05-30 12:42

所得税计提还要结转 是的  
您把科目余额表截图我看看

草莓 追问

2020-05-30 13:48

好的老师 我截图给你

bamboo老师 解答

2020-05-30 13:55

本期有没有新增损益类二级科目？

草莓 追问

2020-05-30 13:58

没有啊 而且我看我结转了所得税呀老师

草莓 追问

2020-05-30 14:01

老师你看这是不是结转了呢

bamboo老师 解答

2020-05-30 14:13

您主营业务收入科目余额表是74867.41  为啥结转的时候是54941.36啊 成本也不对

草莓 追问

2020-05-30 14:17

我给你看的凭证是12月份的，54941.36是12一个月的收入，74867.41是3个月的收入

bamboo老师 解答

2020-05-30 14:29

那您把12月单独的科目余额表给看看

草莓 追问

2020-05-30 14:54

老师您看看吧 12月份的科目余额表

bamboo老师 解答

2020-05-30 15:06

您资产负债表未分配利润取数公式设置可以看看吗

草莓 追问

2020-05-30 15:08

老师您看看

bamboo老师 解答

2020-05-30 15:14

您本年利润有期初数 未分配利润怎么没有的？

草莓 追问

2020-05-30 15:20

我公司是19年5月成立的 前两个季度都是利润都是负数，我从10月份开始接手的，我维护期初数时把未分配利润的数填在了本年利润上面了这个有影响吗？

bamboo老师 解答

2020-05-30 15:24

这个数据是正确的么？

草莓 追问

2020-05-30 15:26

这个数是我按照之前会计的报表 维护的没为题  还需要调到未分配利润这吗？当时填的时候写错昂了 ，-8210.5应该是未分配利润的余额

bamboo老师 解答

2020-05-30 15:43

您的未分配利润资产负债表是自动取数还是手工录入的？还有本年利润的期初数