我是钢结构安装公司进来柴油进项怎么走账？

叮当叮当 追问

2020-05-30 15:49

我是建筑钢结构安装公司

蒋飞老师 解答

2020-05-30 15:51

借工程施工…材料
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷银行存款

叮当叮当 追问

2020-05-30 15:52

嗯能直接进库存材料不能老师？

叮当叮当 追问

2020-05-30 15:54

报年报资产折旧摊销调整明细表，本年折旧摊销额怎么算了？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:03

是的，也可以先记入原材料，领用时记入工程施工

叮当叮当 追问

2020-05-30 16:04

嗯那个年报怎么报？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:04

本年折旧摊销额怎么算了？
…就是折旧的“本年计提折旧”金额

叮当叮当 追问

2020-05-30 16:07

不对啊老师怎么算了

叮当叮当 追问

2020-05-30 16:12

资产原价1268137.93累计折旧494969.01固定资产净值773168.92怎么算本年折旧摊销额？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:17

累计折旧494969.01，需要看一下账，看本年计提了多少？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:18

或者累计折旧科目：
年末➖年初=本年计提折旧

叮当叮当 追问

2020-05-30 16:19

本年计提了270258.61

叮当叮当 追问

2020-05-30 16:22

这么算本年折旧摊销额？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:39

是的，把270258.61填写第二栏和第五栏

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:40

累计折旧494969.01填写第3和第8栏

蒋飞老师 解答

2020-05-30 16:40

资产原价1268137.93填写第一和第4栏

叮当叮当 追问

2020-05-30 17:03

好的老师谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-05-30 17:14

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

叮当叮当 追问

2020-05-30 17:38

老师报完年报，不能作废了？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 18:02

你们为什么要作废呢？

叮当叮当 追问

2020-05-30 20:43

作废从报一下来老师

蒋飞老师 解答

2020-05-30 20:44

是的，可以更正申报的。

叮当叮当 追问

2020-05-30 20:48

嗯我刚才申报有个滞纳金金额不否我是以系统金额报过去，还是以我做账金额报过去？我在系统上看见有个滞纳金4000多是车辆购置税我也不知道谁报的这个来所以导致账上跟系统滞纳金不否，我应该以哪个报？

蒋飞老师 解答

2020-05-30 21:05

应该以账面金额为准。