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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-31 17:58

您好
填附表四 减免税明细表 主表23栏 金额填280

甜蜜的乌龟 追问

2020-05-31 18:19

好的，老师，分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2020-05-31 18:21

借 管理费用-办公费
贷 银行存款
借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借 管理费用-办公费 借方红字

甜蜜的乌龟 追问

2020-05-31 18:26

老师，我们现在应交增值税——未交增值税余额借方-280，是不是申报的时候没有填这项？

bamboo老师 解答

2020-05-31 18:49

这个要看您当时分录怎么写的

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相关问题讨论
税控盘服务费280可以全额抵扣进项税，不需要认证的。
2020-05-31 11:55:54
您好 填附表四 减免税明细表 主表23栏 金额填280
2020-05-31 17:58:28
你好，是全部金额可以抵减增值税，这个不单单是进项税额可以抵扣
2021-06-03 14:19:39
同学你好 可以全额抵扣增值税应纳税额不属于加计抵减情况
2022-03-14 15:37:23
你好，可以全额抵扣的，
2020-04-03 00:24:23
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