老师，您好。我们是劳务派遣公司，因为今年特殊原因，单位部份三险减免，缴纳社保时已经减免，我们现在开给用工单位的发票暂时是按全额开的，（等以后确定了就退给用工单位）也就是包含了单位部份全部，开票金额我已全部作了收入，而实际上支付的社保没这么多，如此一来，我的代收代缴和社保，收入大于支出，本来只是代缴，却造成了利润，所得税季度预交会增大，该如何处理呢？

cq子欣 追问

2020-06-01 15:13

老师，现在还没得到明确的指示，是待划型。现在就要冲吗？

何江何老师 解答

2020-06-01 15:35

你好同学
是的同学是这样同学。

cq子欣 追问

2020-06-01 15:41

老师，因为3-5月都是这样，如果红冲，得到红冲的发票都要给对方入帐，觉得对方会嫌麻烦，可不可以在本月开票时直接少开需要退给对方的金额？比如，本月就开5万，以前要退1万，可不可以直接开4万的票，而不去红冲以前月份的？

何江何老师 解答

2020-06-01 15:46

你好同学
也是可以的同学直接少开就好了，