老师，这个是什么意思呢，为什么会申报失败呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 14:52

就是填这个附表把，我填了呀

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 14:52

就是填这个附表把，我填了呀

大海老师 解答

2020-06-01 14:53

还有一张表增值税减免税申报明细表里的“本期实际抵减税额”需要填写。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 14:58

老师，是这个表吗？增加一行的话是选尾号9914还是9917呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 14:58

老师，是这个表吗？增加一行的话是选尾号9914还是9917呢

大海老师 解答

2020-06-01 15:00

您好，是这张表，尾号选9914。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:03

之前发生280的时候我只有在附表四里填过本期发生额。现在怎么办呢，是把期初余额和本期实际抵减税额都填一下吗

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:03

之前发生280的时候我只有在附表四里填过本期发生额。现在怎么办呢，是把期初余额和本期实际抵减税额都填一下吗

大海老师 解答

2020-06-01 15:05

期初余额不一定填的上去，您试试看能不能填上去，如果不能填上去，就填在本期发生额和本期实际抵减税额。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:07

老师，可以填的，像这样填可以吗

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:07

老师，可以填的，像这样填可以吗

大海老师 解答

2020-06-01 15:08

您好，是这样填写的。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:10

老师，我想问您一下，正常情况下我们公司把税控盘维护费打给了航天公司，他们也给我们开票了，假如我们申报时要把280录进去的话，是只要填附表四税控盘抵减项目本期发生额（当期不递减的话，还是也要在增值税减免税申报表里也要把本期发生额填上呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-06-01 15:10

老师，我想问您一下，正常情况下我们公司把税控盘维护费打给了航天公司，他们也给我们开票了，假如我们申报时要把280录进去的话，是只要填附表四税控盘抵减项目本期发生额（当期不递减的话，还是也要在增值税减免税申报表里也要把本期发生额填上呢

大海老师 解答

2020-06-01 15:15

附表四税控盘抵减项目和增值税减免税申报表，这张表的本期发生额都需要填写。