老师，我们是民非企业，计提社保和支付社保怎么做会计分录啊

朴老师

职称：会计师

2020-06-01 16:39

你好，1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资2计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保3次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分)应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金4上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分)其他应收款——社保(个人部分)贷：银行存款或现金

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