老师，资产负债表\"未分配利润\"期未数和所有者权益变动表\"未分配利润\"期未数不一致，如何找出错误出在那

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:38

所有者权益未分配利润的增加与利润表是一至的，但资产负债表表中的未分配利润期初与期末数之差，与利润表中的未分配利润相差2890.36元，我附了表，老师麻烦您看一下

辜老师 解答

2020-06-01 18:51

你账面以前年度损益调整有没有发生额

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:53

没有发生，4月份的账还是对的，不理了好久了，不知问题出在那里

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:55

但是上个月有做错凭证，多计了社保，5月份冲了回支去

辜老师 解答

2020-06-01 19:16

你冲减费用的时候，费用是不是在贷方