送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-06-01 18:30

你要看你所有者权益未分配利润的增加是不是对的,还有看一下以前年度损益调整

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:38

所有者权益未分配利润的增加与利润表是一至的,但资产负债表表中的未分配利润期初与期末数之差,与利润表中的未分配利润相差2890.36元,我附了表,老师麻烦您看一下

辜老师 解答

2020-06-01 18:51

你账面以前年度损益调整有没有发生额

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:53

没有发生,4月份的账还是对的,不理了好久了,不知问题出在那里

浪花朵朵 追问

2020-06-01 18:55

但是上个月有做错凭证,多计了社保,5月份冲了回支去

辜老师 解答

2020-06-01 19:16

你冲减费用的时候,费用是不是在贷方

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