请问，我2018年有一笔固定资产应计入电子设备，我错记办公设备了，每月做了折旧，如今资产原值明细多不上，请问怎么调整过来？

晏阳 追问

2020-06-02 10:46

可我每个月的折旧明细都是按照错误的计提的，这个还要修改吗？

晏阳 追问

2020-06-02 10:47

累计折旧也要更正过来是吗？

maize老师 解答

2020-06-02 10:56

需要变更过来这个不对就需要累计数调正确，少就补上，借以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度损益调整

晏阳 追问

2020-06-02 11:06

这个应该不影响利润吧，费用总额不变的，只是费用明细挂错了，还需要调利润吗？

晏阳 追问

2020-06-02 11:07

不是的，费用总额和费用明细没错，只是固定资产和累计折旧明细挂错？还需要调利润吗？

maize老师 解答

2020-06-02 11:16

你这个不是按错误计提吗，你这个折旧到底做啥，不是做借管理费用折旧费，贷累计折旧吗，那这是一样的，你不是金额错误？

maize老师 解答

2020-06-02 11:17

你明细错误，贷累计折旧，负数 贷累计折旧就可以

晏阳 追问

2020-06-02 11:28

我懂了，谢谢，只是原值对不上，折旧是按照错误的每月计提得，不用调的，跨年固定资产原值直接对冲不影响其他吧？

maize老师 解答

2020-06-02 11:32

不会，这个不会影响其他这个