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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-02 10:50

你好，可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额数据为0

开放的故事 追问

2020-06-02 10:55

那账务处理呢？

邹老师 解答

2020-06-02 10:57

你好，这个是纳税调增应纳税所得额，没有导致补交所得税，不需要做账务处理的

开放的故事 追问

2020-06-02 10:57

好的，谢谢。

邹老师 解答

2020-06-02 10:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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