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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-02 10:50

你好，可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额数据为0

开放的故事 追问

2020-06-02 10:55

那账务处理呢？

邹老师 解答

2020-06-02 10:57

你好，这个是纳税调增应纳税所得额，没有导致补交所得税，不需要做账务处理的

开放的故事 追问

2020-06-02 10:57

好的，谢谢。

邹老师 解答

2020-06-02 10:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
需要看你的企业类型 独资企业、合伙企业、工商户，投资者做的是经营所得汇算清缴
2020-03-25 21:00:04
去税局填写退税申请表。找专管员审批
2020-06-11 20:29:26
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
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