我公司去年有一张问题发票 税务局查账之后要做进项税额转出 账务应该如何处理 涉及增值税进项税额

乔木木 追问

2020-06-02 16:20

借主营业务成本 进项税 贷银行存款

乔木木 追问

2020-06-02 16:21

年报报表已经把不含税的那一部分调出了  但是现在不知道进项税额怎么处理

meizi老师 解答

2020-06-02 16:25

你好 现在做 借以前年度损益调整 贷进项税转出 这样来做      结转 ：借未分配利润贷以前年度损益调整

乔木木 追问

2020-06-03 10:28

那上年度的所得税年报需不需要更改

meizi老师 解答

2020-06-03 10:31

你好 不用改。 你做分录就行了

乔木木 追问

2020-06-03 10:33

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-06-03 10:35

没事希望能帮到你