送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-03 08:13

您好,季度申报企业所得税时不需要考虑分摊比例。在年终汇算清缴时根据上年相关指标计算分公司分摊比例。

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 08:17

那么我的怎么不显示比例,这个比例是我算的还是电子税务局自动算

小林老师 解答

2020-06-03 08:20

您好,您看下分公司是否做税务备案。不显示原因可能是分公司未做备案,具体情况建议您咨询当地主管税务机关。

小林老师 解答

2020-06-03 08:21

您好,在企业所得税汇算清缴A109010表格填写分公司分摊比例。

小林老师 解答

2020-06-03 08:22

季度申报,无需考虑分摊,只有年终汇算清缴时考虑。

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 08:36

老师 现在过了日期还可以改吗?

小林老师 解答

2020-06-03 08:40

您好,因为各地税务的口径不统一,所以您最好咨询下您的主管税务机关,依照对方回复为准。

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