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朴老师

职称： 会计师

2020-06-03 08:54

你好，少计提的补计提，多计提的冲销

毛 追问

2020-06-03 09:04

要不要进行以前年度损益调整？

朴老师 解答

2020-06-03 09:06

你是企业会计准则或者企业会计制度就要用以前年度损益调整

毛 追问

2020-06-03 09:09

我们是小企业会计准则？

朴老师 解答

2020-06-03 09:11

那你用利润分配或者直接冲都行

毛 追问

2020-06-03 09:11

要不要今年的帐上直接少计补计提，多计冲销？

朴老师 解答

2020-06-03 09:18

对，可以的， 小企业会计准则可以这样操作，就是我说的直接冲，直接补计提

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相关问题讨论
你好！原路冲回即可。比如你上月，借管理费用，贷应付职工薪酬500，本月反做一笔即可。
2020-01-02 16:55:34
你好，少计提的补计提，多计提的冲销
2020-06-03 08:54:16
是的，月末计提做计提工资的分录 月初发放做发放的分录
2016-01-04 20:45:59
当月做帐的时候要计提工资，次月或以后发放
2020-05-16 09:25:07
你好，补计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2016-07-04 11:04:00
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