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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-03 11:30

您好，您可以将正确分录与错误分录之间的差额，若涉及损益类科目，通过以前年度损益调整调整。

潇洒的汉堡 追问

2020-06-03 11:31

就是分录科目记错了，本应该计入其他应付款的计入了资本公积，请问这个怎么更改

小林老师 解答

2020-06-03 11:49

您好，您资产负债表科目在目前账套直接调整，贷资本公积（红字），贷其他应付款（蓝字）。

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你好，冲回某某月第多少号凭证 就是做原来社保的分录的相反分录
2016-11-04 14:25:26
你好，在12月份的调整就可以的
2020-04-15 09:46:59
你好，是的，根据之前错误的凭证是什么，正确的凭证应当是什么，然后做相应调整分录就是了
2019-05-28 15:31:01
您好，您可以将正确分录与错误分录之间的差额，若涉及损益类科目，通过以前年度损益调整调整。
2020-06-03 11:30:02
同学 你好 借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金、银行存款等 借：管理费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资
2018-11-28 17:02:37
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