2020年3月初建账本年利润和未分配利润起初数怎么填 之前不做账 光报税 有3月份报表

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 11:54

什么意思老师     可以光根据3月报表期末数建账吗    就是勾稽关系不平   有什么影响吗

宋生老师 解答

2020-06-03 11:55

你好！你把这个差额，不平的部分计入到未分配利润。
不过严格来说，是应该按公司成立之日开始补账，才是正确的做法

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 11:59

老师  可能我表达不对

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 11:59

你看下图片

宋生老师 解答

2020-06-03 12:01

你好！你的资产负债表是平的啊。现在是有什么问题，或者你想做什么

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 12:05

上面照片是我根据下面照片建的账

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 12:05

下面是国税系统导出来的

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 12:06

然后我根据3月底期末数建的账     勾稽关系不对

宋生老师 解答

2020-06-03 13:42

你好！你是觉得哪里不对？光看你的图片是没有问题的了。

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 13:46

老师  还有别的方式能沟通一下吗

宋生老师 解答

2020-06-03 13:47

你好！学堂不允许添加其他的了。

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 13:47

个体需要建期初数吗

宋生老师 解答

2020-06-03 13:49

你好！除非是新企业，不然都是要的。

快合财税 18263525567 追问

2020-06-03 13:49

可是没有报表   之前是定期定额的  需要自己做报表啊？

宋生老师 解答

2020-06-03 13:50

你好！是的。是要自己做报表。不过，你可以按之前说的来操作。
要建账，只能在3月初的时候，盘点月初数据，然后将差额计入到未分配利润里面。