应收应付红字怎么调整

棉花糖180 追问

2020-06-03 13:32

塑料制品、纸制品、五金制品、机械配件、模具、电子产品、灯具、竹制品、木制品的制造、加工、批发、零售;电子产品、文具、薄膜、塑料原料的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外

meizi老师 解答

2020-06-03 13:34

你好   我是想知道你说的调整 是什么业务发生的。  你发给我的是你的经营范围

棉花糖180 追问

2020-06-03 13:35

这个就是经营范围 在调整12年的帐 应收的贷方 应付的借方有余额怎么调整

meizi老师 解答

2020-06-03 13:36

你好 是同一个客户的应收账款和应付账款吗 。  你需要说下这个贷方是借方是同一个客户的才可以调整。  不同客户的不可以调整的

棉花糖180 追问

2020-06-03 13:39

主要就是不是一个客户不知道怎么调

meizi老师 解答

2020-06-03 13:41

你好 那你对冲就行了。   比如 借应收账款贷应付账款 这样就冲掉了

棉花糖180 追问

2020-06-03 13:44

好的 我试试 原材料在贷方的话怎么办

meizi老师 解答

2020-06-03 13:44

你好  你是不是多结转了或者少入库了导致负数了

棉花糖180 追问

2020-06-03 13:54

我们接过来的帐因为乱才给我们调整的 其实我自己本身也是不太懂
他们也是代理记账的 入库领料估计都是自己开的单子
我们的目的就是调整没有红字 我不知道怎么调整

meizi老师 解答

2020-06-03 13:56

你好   关键是你也得去看是为什么。 假如是多结转了 就冲结转分录就行了