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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-03 15:03

您好
增值税当月销项小于进项税额可以不用做分录

A-xue 追问

2020-06-03 15:04

那认证了的进项发票做分录吗？

A-xue 追问

2020-06-03 15:05

不交增值税月底不用结转是吧，

bamboo老师 解答

2020-06-03 15:06

认证了的进项发票您入账的时候分录怎么写的

bamboo老师 解答

2020-06-03 15:06

不交增值税月底不用结转 是的

A-xue 追问

2020-06-03 15:14

认证了的分录没写啊！

A-xue 追问

2020-06-03 15:15

直接就是进项税额

bamboo老师 解答

2020-06-03 15:26

那不需要另外再写分录了

A-xue 追问

2020-06-03 15:29

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-06-03 15:31

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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分录是，借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出。）
2017-09-01 14:03:34
借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费--应交增值税（进项税额）
2017-08-16 18:15:04
上月进项税额留存，本月有进项，没有销项，继续留抵 一、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 二、借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）
2017-08-16 18:07:18
你好！借应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2017-09-07 14:11:26
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-01-06 16:02:00
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