这个月电源适配器出去80个，账面上还有10个，下个月会开进来200个，那我这个月暂估入库的可以是70个吗

anncyc 追问

2020-06-03 15:19

老师那个单价都是按平均单价来吗

maize老师 解答

2020-06-03 15:22

按你们采购单价，合同上面的，

anncyc 追问

2020-06-03 15:23

不是库存的10个和新进来的200个单价不同

anncyc 追问

2020-06-03 15:23

我不是一共要出去80个吗

maize老师 解答

2020-06-03 15:32

你说是结转成本单价？是的，平均单价

anncyc 追问

2020-06-03 15:41

老师我这个做70个暂估的话也要做入库单吗

anncyc 追问

2020-06-03 15:44

那下个月发票到了不是要先冲掉这笔暂估吗难道我下个月我再入剩下的130个？

maize老师 解答

2020-06-03 15:49

是的额，需要做，暂估入库这个，你这个那没有差额可以不需要冲掉，有就需要先冲掉按200个做

anncyc 追问

2020-06-03 15:54

下个月等发票到了我肯定要冲掉暂估的呀不然这个都不带进项的。我的意思这个月我做暂估需要做70个的入库单吗？如果做了，下个月冲的时候再做200个的入库单？

anncyc 追问

2020-06-03 16:00

？？我感觉不需要吧凭证上都有数量显示了

maize老师 解答

2020-06-03 16:03

只有入库这个金额不对才冲掉，你这个暂估入的是不含税，你最好是准确点呗，不对，借库存商品 70个 负数 ，贷应付账款 负数 之后按发票做 借库存商品 200 个 贷应付账款 之前结转成本不对，借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数，重新按新单价结转借主营业务成本 贷库存商品

anncyc 追问

2020-06-03 16:05

就是冲的是暂估的应付账款是吧

maize老师 解答

2020-06-03 16:12

是对的，是的，是的，是的

anncyc 追问

2020-06-03 17:15

如果金额不对的话要同时做一笔调整主营业务成本的分录吗

maize老师 解答

2020-06-03 17:47

是的，你之前结转分录需要调整了

anncyc 追问

2020-06-03 17:49

老师我是补计提呢还是冲掉重新做？

maize老师 解答

2020-06-03 17:50

少结转话，少的部分补上，多做话，多部分冲掉，你全部冲掉重新做也可以这个