老师，我单位工资有3个部门的，计题工资，想分开各部门工资，这个凭证分录怎么做，发放的凭证分录。谢谢

大海老师

职称：中级会计师,税务师

2020-06-03 20:37

您好，计提工资，
借：管理费用（管理部门）
借：销售费用（销售部门）
借：生产成本（基本生产车间）
贷：应付职工薪酬-工资（管理部门）
贷：应付职工薪酬-工资（销售部门）
贷：应付职工薪酬-工资（基本生产车间）
发放管理部门工资，
借：应付职工薪酬-工资（管理部门）
贷：其他应付款-个人社保公积金
贷：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
发放销售部门和基本生产车间工资的凭证同上

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