送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-04 08:13

你好,是因为疫情的退税吗

左右逢源 追问

2020-06-04 08:14

具体不知道,算不出哪减免退税

左右逢源 追问

2020-06-04 08:15

金额是63.42和95.13

左右逢源 追问

2020-06-04 08:16

写的是减免退库

朴老师 解答

2020-06-04 08:21

是增值税吗?冲减增值税就可以了

左右逢源 追问

2020-06-04 08:33

老师不是增值税,应该时教育附加和地方教育附加,3月没减免是要退税吗?2月和4月都减免了

左右逢源 追问

2020-06-04 08:34

但怎么减免算不出来,和退税金额对不上

朴老师 解答

2020-06-04 08:35

附加税的话直接冲减,不用做营业外或者减免税收入

左右逢源 追问

2020-06-04 08:38

老师直接冲减3月教育附加和地方教育附加行吗?但不知是按百分之多少减免

朴老师 解答

2020-06-04 08:38

没事,不用算百分之几,直接冲减就行

左右逢源 追问

2020-06-04 08:48

老师借税金及附加负数
贷:应缴税额-教育附加负数,地方教育附加也一样对吗?

朴老师 解答

2020-06-04 08:55

嗯,也是一样的哦 ,计提缴纳的都要冲

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你好,是因为疫情的退税吗
2020-06-04 08:13:07
您好 请问缴纳的时候分录怎么写的
2020-04-10 14:18:48
你是减免的什么税费了
2021-03-15 16:06:13
你好,是附加税的话只要冲回而不是计入营业外收入
2019-12-22 12:04:36
你好,1、收到上年退税款时 借:银行存款 xxx 贷:以前年度损益调整 xxx 2、结转时 借:以前年度损益调整 xxx 1、没有设置“以前年度损益调整”这个科目,可以增加设置。如果打算设置这个科目,帐务处理:先将做错的分录用红字冲销,然后再按照上面分录做。 2、如果不打算设置“以前年度损益调整”这个科目,帐务处理: (1)先冲销做错的分录 借:银行存款 xxx(红字) 贷:所得税 xxx(红字) (2)然后再作 借:银行存款 xxx 贷:利润分配--未分配利润 xxx 3、不管按那种方法作,都要调整资产负债表中货币资金、未分配利润项目的“年初数”,即货币资金、未分配利润项目的“年初数”都加上xxx元,这样,资产负债表就平了。
2019-08-14 09:52:15
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