税控设备维护费全额抵减怎样做分录

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-06-04 08:40

  借：管理费用
    贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额

幽兰追问

2020-06-04 08:43

管理费用负数借方还是贷管理费用老师？

maize老师解答

2020-06-04 08:47

管理费用负数借方这个，贷方会增加管理费用本年累计数，这个不对

幽兰追问

2020-06-04 09:03

去年的税控已经减免没做分录怎么办

幽兰追问

2020-06-04 09:03

以前年度损益调整吗老师？怎么做

maize老师解答

2020-06-04 09:10

没有做，现在就补上按上面做就可以，金额不大，不需要使用以前年度损益调整

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