中间商开具的蔬菜，增值税普通发票的价格是含税价吗？因为我们开出去的票是免税的。那计算抵扣和销项的时候分别怎么计算呢

小# 追问

2020-06-04 12:10

我们公司在做水果中间商，比如超市给我们10万，我们要提2%的利润，在吧钱转给水果基地。那么我的销项金额是10万/1.09*0.09=8256.88元，我的进项就是10*（1-2%）=98000元，98000*0.09=8820元。那不是我的进项大于销项了

maize老师 解答

2020-06-04 12:25

进项是需要看对方给你们开发票开多少这个，按发票上面买价*9%抵扣

小# 追问

2020-06-04 12:29

比如我要给水果基地10000元，那么他们开的发票的金额是9174.31？还是10000元。就是不含税那一栏的金额

maize老师 解答

2020-06-04 12:37

是10000 这个开的是这个，

maize老师 解答

2020-06-04 12:38

你的税额是10000*9% 不含税是10000-10000*9% 对方不是免税吗，对方开出是10000 没有税额

小# 追问

2020-06-04 14:26

那这样我的进项就比销项大了呀。比如超市我收10200，销项税是12000/1.09*0.09=842.2元。进项税是10000*0.09=900元 那不是进项大于销项了

maize老师 解答

2020-06-04 14:37

可以进项税额比销项税额大  真实交易话，不过你们这么多才赚200？那人工运输都不要成本亏损？长期这样。。。？

小# 追问

2020-06-04 14:47

人工运输都是基地自己弄，我们想当于赚个介绍费，在每次交易中

maize老师 解答

2020-06-04 14:58

这个长期这样，税局会怀疑交易的真实性，到时候估计会查你们这个，你相关资料都准备好吧，合同，采购单，销售单

小# 追问

2020-06-04 15:17

我们还有其他的项目，不只是水果，还有软件开发

maize老师 解答

2020-06-04 15:26

对应这个合同资料这个最好是准备好比较好这个，不好说这个，