我报增值税的时候，核对了几遍，表一填的数据和开票系统导出来的一样，可是生成主表的时候，我的销项税合计，申报表上多了一分钱，还改不了，我账上是68441.52，申报表上是68441.53，这样下来账上留抵税额就比申报表多了一分钱，怎么办？我还没有申报。

RR 追问

2020-06-04 16:30

老师的意思是就按那个系统的数据申报，那样账上留抵多一分钱，不用调整吗？

立红老师 解答

2020-06-04 16:33

你好，现在不需要调的，等到实际交税时，再按差额调

RR 追问

2020-06-04 16:34

那账上和申报表不一致，很别扭，账上怎么调成跟申报表一致？

立红老师 解答

2020-06-04 16:35

你好，如果现在调整，有可能以后还会出现小数；
您现在是留抵税额多1分，是吧，如果调
借，营业外支出
贷，应交税费——应增进

RR 追问

2020-06-05 09:33

借，营业外支出
贷，应交税费——应增进
贷方详细科目是什么啊？我们进项税额下面还有两个科目，分别是计算抵扣，认证抵扣，我应该贷哪个啊？

立红老师 解答

2020-06-05 09:39

你好，贷记认证抵扣这个明细。

RR 追问

2020-06-05 09:40

老师的意思是不调是吧？

立红老师 解答

2020-06-05 09:46

你好，是的，个人建议现在不需要调的，等到实际交税时，再按差额调