老师，企业所得税多计提一分钱，怎么调

rainbow 追问

2020-06-04 16:33

老师，是2019年的

郭老师 解答

2020-06-04 16:36

借应交税费贷，利润分配。

rainbow 追问

2020-06-04 16:43

老师，可以做反分录吗

郭老师 解答

2020-06-04 16:45

你好，之前的分录是怎么做的？

rainbow 追问

2020-06-04 16:59

借，所得税费用，贷，应交税费-应交所得税

郭老师 解答

2020-06-04 17:02

你好，上面的分录不变，金额是负数。

rainbow 追问

2020-06-04 17:03

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-04 17:05

不用客气的，应该的。