老师，现在发现1月份，原始凭证不对，有两个公司，附错用了另外一个公司的。怎么办？

清纯 追问

2020-06-05 09:01

报表都报了，怎么办？

老江老师 解答

2020-06-05 09:01

报表没事，差错更正是正常的撒

清纯 追问

2020-06-05 09:14

没听懂，具体怎么操作老师？

清纯 追问

2020-06-05 09:17

老师，详细情况我没说明白，
我们是物业公司，A公司的支出原始凭证，记到了B公司，实际上B公司没有这笔业务，因为是外账，现金也不准，余多少就是多少。

老江老师 解答

2020-06-05 09:23

原始凭证差错了，肯定要调整回来
先在一月份把那个错票删除，再按正确的地方做分录！再生成新报表

清纯 追问

2020-06-05 09:31

新的报表跟税务申报的报表不一样。没事吧？

老江老师 解答

2020-06-05 09:36

没事，正常的
（他也不可能看出变化）

清纯 追问

2020-06-05 09:48

我先改一下试试吧

老江老师 解答

2020-06-05 09:50

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