老师,您好,我们是商贸零售公司,有好几家店和后勤部门,门店是单独核算,后勤部门当时发生的费用当时都计入了管理费用,现在老板想让后勤部门发生的费用按比例摊销到门店中去,这个账务处理怎么做啊?
曼????
于2020-06-05 09:02 发布 936次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-05 09:15
那你们要给门店开发票的,都是独立核算的,没有发票没法摊销
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3-6月份的做管理费用
7-12月份的做预付,借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2020-07-07 23:38:05
支付租金:
借:预付账款
贷:银行存款
按月摊销:
借:管理费用等
贷:预付账款
2019-10-12 09:45:43
你好,这样做调整分录
借;预付账款,贷;管理费用
2019-12-07 15:23:58
你好,要先计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,
2019-07-08 11:06:55
那你们要给门店开发票的,都是独立核算的,没有发票没法摊销
2020-06-05 09:15:21
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