老师,员工报销出差费用,共计一万,机票行程单4000元,需要抵扣,机票这部分是单独做分录借:管理费用-差旅费-机票费 3800元 借:应交税费-应交增值税-进项税额200,还是可以一起写在差旅费当中借:管理费用-差旅费9800 借:应交税费-应交增值税-进项税额200
十月
于2020-06-05 11:48 发布 1258次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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