老师，今天发现1月份的账务处理有笔错误的。 抬头为B公司的发票，误计入A公司，记账如下： 借其他应付款—生活垃圾处理费20000 贷现金20000。 附件B公司生活垃圾处理费正规收据20000。 我们是物业公司，代收代缴生活垃圾费。因为我记了两个公司的账，记混了。 现在去A公司1月份反结账吗，又涉及到第一季度已经申报的报表，现在该怎么处理这两个事？

清纯 追问

2020-06-06 09:24

发票不是a公司的

耿老师 解答

2020-06-06 10:14

你好！所以A公司要原分录冲回否则影响前期你们对外申报的报表金额