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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-05 13:34

你好，
借，以前年度损益调整
贷，应付职工薪酬

借，利润分配——未分配利润
贷，以前年度损益调整

舒米0618 追问

2020-06-05 13:36

那这不是会涉及去年的所得税吗，这个所得税是要等到2021年做所得税汇算清缴的时候处理，分录不涉及盈余公积吗

立红老师 解答

2020-06-05 13:39

你好，这个是增加以年年度的费用，不涉及所得税和盈余公积

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