18年度的账发现有房租分摊的错了两笔分录,我现在要把它调账,18年11月房租到期,当时的会计5月份做分录 借:管理费用--房租分摊20000 贷:预收账款20000。房租是预付的,我现在调账的分录做成 借:管理费用---房租-20000 贷:预收账款-20000,借:管理费用--房租分摊20000 贷:预付账款20000. 18年12月做的分录 :借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.这比分录是多做的,我怎么样给它冲回来呢,这影响未分配利润吧
快乐人生
于2020-06-05 15:33 发布 1089次浏览
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