金蝶专业版，都已经结完账了，发现有一张凭证金额录入错误，怎么处理

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:17

不能反结账之后进行凭证修改吗？怎么做冲销，麻烦老师详细讲解

朴老师 解答

2020-06-08 13:23

先做错误分录的原分录负数，然后再做正确的

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:30

看到了，有冲销功能，冲销之后再做一张正确的，这张错误的凭证涉及主营业收入，我需要再重新结转损益再结账，对吗？

朴老师 解答

2020-06-08 13:34

是的，就是这样操作的

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:37

老师我已经有一张结转损益的凭证了，怎么办?

朴老师 解答

2020-06-08 13:39

没事，反结转了重新做就可以，可以先红冲了

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:41

也需要红冲操作，还是直接重新结转就可以

朴老师 解答

2020-06-08 13:42

如果反结转之后这个凭证还有那就需要红冲了再重新结转

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:43

好，谢谢老师耐心指导

朴老师 解答

2020-06-08 13:46

满意请给五星好评，谢谢

破茧成蝶 追问

2020-06-08 13:49

操作完成，原凭证和冲销凭证都变成负数凭证号对吗？

朴老师 解答

2020-06-08 13:53

是的，他俩正好抵消了