老师，第三代手续费退下来的时候：借：银行存款 贷：营业外收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 这个销项税额应该填写在纳税申报表中的表几中？感觉无法下手的感觉 如果是贷：其他综合收益（小企业会计准则里面没有这个）是不是填写在营业外收入里面?

小纯洁 追问

2020-06-08 15:30

老师，填写在未开票数据里面么?(销售额+销项应纳税额？)

bamboo老师 解答

2020-06-08 15:52

填写在未开票数据里面(销售额 销项应纳税额）对应栏次

小纯洁 追问

2020-06-08 16:06

老师，上面填写不了。说是联系税务局？能不填写销项税额么？

bamboo老师 解答

2020-06-08 16:09

只填税额可以保存么？

小纯洁 追问

2020-06-08 16:14

就是说不计算销项税额了。因为我看这边好多公司都不算销项税额的。就是不申报这个数据。

bamboo老师 解答

2020-06-08 17:30

正规的是要申报 您可以先不申报等税务找您再说