送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-08 17:19

借以前年度损益调整,贷预付账款,借未分配利润贷以前年度损益调整

追问

2020-06-08 17:24

在做入费用吗

maize老师 解答

2020-06-08 17:30

你这个跨年了不能直接做费用了

追问

2020-06-08 17:40

好的,谢谢,老师,还有个问题想请教,2019年计提个税记入主营业务成本,应记入应付职工薪酬科目,这个也要通过以前年度损益调整吗

maize老师 解答

2020-06-08 17:44

这个有问题,是的,不过计提是这么做啊,扣员工做借应付职工薪酬 贷应交个人所得税,缴纳个税做借应交个人所得税贷银行

追问

2020-06-09 14:11

老师,2019年误吧累计折旧科目写成固定资产科目,在2020年需要通过以前年度损益调整是吗?借:固定资产贷以前年度损益

maize老师 解答

2020-06-09 14:19

不需要,贷累计折旧 贷固定资产 负数

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对的是的,需要调整的。
2022-04-07 09:10:19
借以前年度损益调整,贷预付账款,借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-06-08 17:19:08
你好,同学。这个不影响,可以的
2019-12-19 10:13:26
你好,达到需要开票而没有发票,1,汇算清缴调增所得税,同时2个税正常申报,而且这个个税也是需要个人承担的,如果企业承担了,做营业外支出科目
2018-08-18 17:06:32
和对方签订劳务合同,支付时在个税系统申报个税就好了。
2018-08-18 17:04:29
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