老师，我想问一下我们是一般纳税人，这个报表对吗

一路繁花 追问

2020-06-08 17:53

修改不了

一路繁花 追问

2020-06-08 17:54

这个可以理解成留底吗

一路繁花 追问

2020-06-08 17:54

我们是一般纳税人走认证的进项的

一路繁花 追问

2020-06-08 18:38

不还可以吗？往来有问题吗

一路繁花 追问

2020-06-08 20:52

为那样这个报表人家税局专管员就说往来不合理，我也是莫名其妙的

一路繁花 追问

2020-06-08 22:13

我们是属于农用的无人机喷洒农药，销售无人机，农药的，，年收入有1005493元

一路繁花 追问

2020-06-08 22:45

嗯嗯，库存还有68万呢

一路繁花 追问

2020-06-09 00:20

这种可以了吗

小叶老师 解答

2020-06-08 17:51

同学，你好，应交税费负数放至其他 流动资产里

小叶老师 解答

2020-06-08 18:22

嗯，可以理解成留抵，报表出来之后再手工改，或者让IT弄下报表

小叶老师 解答

2020-06-08 20:37

往来看不出啥问题

小叶老师 解答

2020-06-08 22:11

你们是什么行业，年营业收入多少？要从合理性来看，应收账款只有20来万，应付有60几万是不太合适，

小叶老师 解答

2020-06-08 22:20

你们行业属于库存较多的类型？从往来看流动负债明显大于流动资产

小叶老师 解答

2020-06-09 00:19

第一，你们公司存货情况是否真实？库存配套的应付账款有60多万，而预付有40多，相当于存货将近100万，但应收只有20来万，明显不合理

小叶老师 解答

2020-06-09 10:18

其他应付款是正常发生的么