你好 我是小规模纳税人 我替别人开张9900的一张信息技术服务费发票，我应该向他索要哪些费用

俊秀的饼干 追问

2020-06-09 07:14

是专用发票

bamboo老师 解答

2020-06-09 07:16

税率开具的多少 季度有没有30万 9900是含税么

俊秀的饼干 追问

2020-06-09 07:17

含税   现在疫情期间税率是百分之一

俊秀的饼干 追问

2020-06-09 07:20

按照现在疫情来看1，2，3季度不会超30万

bamboo老师 解答

2020-06-09 07:22

增值税=9900/(1+0.01)*0.01=98.02
城建税=98.02*0.07*0.5=3.43
印花税=9900*3/10000*0.5=1.5
企业所得税=9900/(1+0.01)*0.25*0.2=490.1

俊秀的饼干 追问

2020-06-09 07:25

好的  谢谢甘老师

俊秀的饼干 追问

2020-06-09 07:30

老师 如果季度不超30万是不是就不需要缴纳企业所得税？

bamboo老师 解答

2020-06-09 07:45

有利润的话 就要缴纳 
不是30万的事