老师您好： 我3月开的票 5月退货了， 冲了， 然后账上做了 借： 应收账款 负 贷：主营业务 负 应交税费 负 借： 主营业务 负 贷 ： 库存商品 负 但是我发现 在利润表中，那个成本的数没有减少 ，是不是还要做一笔冲 本年利润、

磨 追问

2020-06-09 10:26

是在4月份再冲一下那个本年利润吗？  我分录不会

郭老师 解答

2020-06-09 10:28

你好在五月份儿，你上面的分录是五月份儿做的吧？借本年利润负数，贷主营业务成本负数。